Kopřivnice (dam) – Stěžejním materiálem, kterým se už příští čtvrtek bude zabývat poslední letošní zasedání zastupitelstva, je bezesporu návrh rozpočtu na příští rok. Podle něj by Kopřivnice v příštím roce měla hospodařit s necelými 687 miliony korun. Na straně příjmů návrh rozpočtu počítá s víc jak 445 miliony. Výdaje jsou ale takřka o třetinu vyšší. Jejich úhrn přesahuje 670 milionů korun včetně plánovaných rezerv. Financování v podobě úvěrů a zůstatků na účtech města dosahuje necelých 244 milionů korun.
Stejně jako v minulých letech rozpočet zatím není ve své definitivní podobě. V prosinci budou zastupitelé rozhodovat o mandatorních výdajích, provozním rozpočtu a financování přecházejících akcí.
Nové investiční projekty budou do rozpočtu zapracovány až začátkem roku 2022 poté, co bude uzavřeno letošní hospodaření a vyčísleny disponibilní zdroje na účtech města.
„Letos se v první části rozpočtu objevují i dvě investiční akce, které nepřecházejí z minulého roku. Konkrétně jde o rekonstrukci střechy a oken na Šustalově vile a o rekonstrukci interiéru tribuny na letním stadionu, kde budou s pomocí dotace z Národní sportovní agentury rekonstruovány především šatny a sociální zázemí pro sportovce,“ říká starosta Miroslav Kopečný.
Tyto dvě investiční akce se do první části rozpočtu dostaly především proto, že je třeba spěchat s jejich realizací. Šustalova vila by měla rekonstrukcí projít ještě předtím, než do ní bude nainstalována nová expozice manželů Zátopkových a zázemí na stadionu musí být hotovo před vrcholem oslav zátopkovského výročí v září 2022.
„Aby bylo možné tyto termíny stihnout, je nutné zahájit zadávací řízení a výběr realizačních firem co nejdříve. Ovšem tyto kroky je možné udělat až ve chvíli, kdy má akce rozpočtové krytí,“ vysvětlil starosta Kopečný
Při sestavování rozpočtu se počítalo na základě predikcí ministerstva financí s růstem příjmů o zhruba 0,8 %. Město očekává meziročně zhruba o 10 milionů víc z přerozdělení DPH a zhruba 800 tisíc má přinést předpokládaný nárůst výběru daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou. Naopak u některých dalších daňových příjmů se městská pokladna připravuje na citelné výpadky. Očekávaný bezmála desetiprocentní propad výnosu daně z příjmů právnických osob může znamenat ztrátu zhruba 7 milionů korun. Další milion pak bude podle predikcí chybět ve výběru daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a o půl milionu méně se asi vybere i u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky, kde by pokles mohl být i víc než 18 %.
Bezmála desetinu navrhovaného rozpočtu by měly tvořit očekávané dotace. Město počítá s tím, že na různých druzích dotací získá bezmála 66 milionů korun.
Rozpočtové výdaje obsahují náklady na běžné fungování města, jako je zajištění školství, kultury, pokrytí veřejných služeb stejně jako nákladů na výkon státní správy a samosprávy, výdaji na opravy a údržbu majetku města v podobě přecházejících, havarijních a prioritních akcí, ale i investic do pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku. Jako již tradičně rozpočet počítá nejen s 553tisícovou rezervou pro úpravu rozpočtu v roce 2022, ale především s desetimilionovou obecnou rezervou odboru financí určenou na mimořádné a havarijní výdaje, spoluúčasti dnes ještě neplánovaných projektů nebo pro případnou kompenzaci výpadků rozpočtových příjmů. Součástí výdajů je také splácení jistin dříve přijatých úvěrů v celkové výši něco přes 5,8 milionu korun.
Společně s rozpočtem radní v minulém týdnu projednali a doporučili zastupitelům schválit také plán hospodářské činnosti města na příští rok a Střednědobý výhled rozpočtu Kopřivnice na období let 2023–2024.
